1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления
образования Артемовского
_________ городского округа_____
УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
2024 г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 13"_________
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__
Управление образования Артемовского
______________ городского округа______________
Глава по БК
906
Адрес фактического
местонахождения
623780, Свердловская область, Артемовский район, с.
_____ Большое Трифоново, ул. Некрасова, д.12_____
по СЖАТО
65703000
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
по ОКПО
55789569
6602007999
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
; Г о; ■
а .! '
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Всего
5
13 744 567,99
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
обеспечение
в рамках
за рамками
осуществ
субсидии на
выполнения
муниципаль муниципаль от иной
ление
иные цели
муниципального
ного
приносяще
ного
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
всего
й доход
ых
ты
ного казна
установленн установленн деятельност
вложений
чейства
ого
ого
и
учреждению учреждению
6
11 824 599,00
7
1 174 668,99
8
9
745 300,00
10
745 300,00
11
12
13
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
11 824 599,00
11 824 599,00
X
X
121
131
695 300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
1 174 668,99
X
13 747 017,84
И 831 069,63
10 082 332,00
10 086 352,78
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
130
140
134
141
155
695 300,00
695 300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 174 668,99
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
745 300,00
745 300,00
50 000,00
142
X
50 000,00
50 000,00
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
1 174 668,99
211
111,211
15000
2 400 954,00
2 400 954,00
X
211.1
111,211
25000
5 191 134,00
5 191 134,00
X
211.2
111,211
45000
91 640,00
91 640,00
X
X
оплата труда (МВТ)
оплата труда (остатки)
211.3
111,211
55000
3 088,00
3 088,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
731 127,00
731 127,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 579 802,00
1 579 802,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)
212.1
119,213
45000
27 675,00
27 675,00
X
раэдслсндея на выплаты по
рплатетруда^остатки)
212.2
119,213
55000
932,78
932,78
X
пррчйе’выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
20 000,00
20 000,00
221
111,266
25000
40 000,00
40 000,00
230
X
231
851,291
15000
X
4 290,00
4 290,00
X
X
4 290,00
4 290,00
X
X
X
X
X
X
X
X
232
233
853,291
15000
0,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4:стр.0001 табл.З ) из них:
урлуги сзязи
урлуги Интернет
260
X
261
244,221
261.1
244,221
3 660 395,84
1 740 426,85
15000
7 470,96
7 470,96
15000
18 876,00
18 876,00
1 174 668,99
745 300,00
X
745 300,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
X
X
264.1
247,223
15007
583 236,85
583 236,85
264.2
247,223
15011
255 936,00
255 936,00
264.3
244,223
15012
168 200,00
168 200,00
264.4
244,223
15015
13 000,00
13 000,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
150 775,80
150 775,80
267.1
244,225
15054
150 775,80
150 775,80
268
244,225
15052
0,00
270
X
X
1 270 819,80
180019,80
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15025
171 056,80
171 056,80
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
8 963,00
8 963,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.1.015
0,00
270.4
244,227
270.5
224,228
906.1.002
1 090 800,00
272
X
X
221 114,99
137 246,00
272.1
244,310
15000
86 321,00
86 321,00
272.2
244,310
25000
50 925,00
50 925,00
272.3
244,310
906.1.002
83 868,99
273
X
X
970 965,44
225 665,44
274
275
276
276.1
276.2
244,342
244,343
244,344
244,346
244,346
15031
15000
15000
15000
25000
905 300,00
1 000,00
19 540,00
45 125,44
0,00
160 000,00
1 000,00
19 540,00
45 125,44
500
500.1
X
X
6 470,63
2 449,85
6 470,63
2 449,85
500.2
X
X
X
X
4 020,78
4 020,78
X
600
X
X
0,00
0,00
X
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
Страхование
Капитальные вложения в НФА
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
1 020 372,85
Остаток средств на конец года
р
и
-
X
0,00
1 090 800,00
X
1 090 800,00
X
83 868,99
0,00
0,00
X
745 300,00
745 300,00
X
X
X
X
X
745 300,00
745 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 868,99
277
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
X
X
1 020 372,85
X
X
X
1
П оступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
Всего
5
13 422 097,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
в рамках
за рамками
обеспечение
осуществ
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
ного
ного
иные цели
муниципального
приносяще
капитальн
задания,
задания,
грант
задания
й доход
всего
ых
установленн установленн
ы
но го казна
деятельност
вложений
ого
ого
чейства
и
учреждени учреждени
ю
ю
7
6
8
9
10
13
11
12
12 676 797,00
0,00
745 300,00
745 300,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
12 676 797,00
12 676 797,00
X
X
121
131
745 300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
745 300,00
745 300,00
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы платы по расходам, всего
200
X
0,00
X
210
13 422 097,00
12 676 797,00
10 987 922,00
10 987 922,00
0,00
211
111,211
15000
2 534 207,00
2 534 207,00
X
211.1
111,211
25000
5 905 058,00
5 905 058,00
X
наййсйення на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
765 330,00
765 330,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 783 327,00
1 783 327,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог йа имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
•
.. . .
-\к- ■;-«> - - ■
r,r;iu[Г,:’г
.■
■ л
V
745 300,00
745 300,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них.
оплата труда (областной)
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
230
X
231
851,291
X
4 290,00
4 290,00
X
X
4 290,00
4 290,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
15000
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
260
X
261
244,221
261.1
262
263
264
2 429 885,00
1 684 585,00
15000
7 470,96
7 470,96
244,221
15000
18 876,00
18 876,00
X
X
X
X
1 057 802,00
1 057 802,00
264.1
247,223
15007
596 602,00
596 602,00
264.2
247,223
15011
280 000,00
280 000,00
264.3
244,223
15012
168 200,00
168 200,00
264.4
244,223
15015
13 000,00
13 000,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
0,00
745 3 00,00
745 300,00
X
X
X
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в тОм числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
267
X
X
151 399,80
151 399,80
267.1
244,225
15054
151 399,80
151 399,80
268
244,225
15052
0,00
270
X
X
171 006,50
171 006,50
270.1
244,226
15025
171 006,50
171 006,50
прочие работы, услуги
270.2
244,226
15026
0,00
0,00
Страхование
270.3
272
X
X
66 681,00
66 681,00
272.1
244,310
15000
0,00
272.2
244,310
25000
66 681,00
66 681,00
273
X
X
956 648,74
211 348,74
X
745 300,00
745 300,00
274
244,342
15031
905 300,00
160 000,00
X
745 300,00
745 300,00
18 000,00
33 348,74
0,00
18 000,00
33 348,74
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
X
X
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
15000
15000
25000
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
Остаток (федств на конец года
600
X
X
X
X
1
П оступления о т доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
4
Всего
5
13 968 382,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
в рамках
за рамками
обеспечение
осуществ
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
ного
ного
муниципального
иные цели
приносяще
капитальн
задания,
задания,
грант
задания
й доход
всего
ых
установленн установленн
ы
но го казна
деятельност
вложений
ого
ого
чейства
и
учреждени учреждени
ю
ю
7
6
8
9
10
13
11
12
13 223 082,00
0,00
745 300,00 745 300,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
13 223 082,00
13 223 082,00
X
X
121
131
745 300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
745 300,00
745 300,00
Доходы оп поступления
родительской платы
дохода от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них.
оплата труда (областной)
200
0,00
X
X
210
13 968 382,00
13 223 082,00
11 475 598,00
И 475 598,00
0,00
211
111,211
15000
2 559 549,00
2 559 549,00
X
211.1
111,211
25000
6 254 275,00
6 254 275,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
772 983,00
772 983,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 888 791,00
1 888 791,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
745 300,00
745 300,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы платы по расходам, всего
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
230
X
4 290,00
4 290,00
X
X
851,291
4 290,00
4 290,00
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
15000
2 488 494,00
1 743 194,00
15000
7 470,96
7 470,96
244,221
15000
18 876,00
18 876,00
X
X
X
X
1 И З 744,00
1 113 744,00
247,223
15007
652 544,00
652 544,00
260
X
261
244,221
261.1
262
263
264
264.1
0,00
745 300,00
X
X
X
745 300,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.2
247,223
15011
280 000,00
280 000,00
264.3
244,223
15012
168 200,00
168 200,00
264.4
244,223
15015
13 000,00
13 000,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
151 399,80
151 399,80
267.1
244,225
15054
151 399,80
151 399,80
268
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244,225
15052
0,00
270
X
X
171 006,50
171 006,50
270.1
244,226
15025
171 006,50
171 006,50
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25000
0,00
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
272
X
X
69 348,00
272.1
244,310
15000
0,00
272.2
244,310
25000
69 348,00
69 348,00
273
X
X
956 648,74
211 348,74
X
745 300,00
745 300,00
274
244,342
15031
905 300,00
160 000,00
X
745 300,00
745 300,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
15000
15000
25000
18 000,00
33 348,74
0,00
18 000,00
33 348,74
0,00
X
X
X
X
X
500
X
X
500.1
500.2
X
X
X
X
600
X
X
69 348,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4 .4 . 1 .
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
5
Сумма
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
6
260
X
3 6 6 0 3 9 5 ,8 4
2 4 2 9 8 8 5 ,0 0
2 4 8 8 4 9 4 ,0 0
X
3 6 6 0 3 9 5 ,8 4
2 4 2 9 8 8 5 ,0 0
2 4 8 8 4 9 4 ,0 0
X
1 740 426,85
1 684 585,00
1 743 194,00
X
1 740 426,85
1 684 585,00
1 743 194,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
1 1 7 4 6 6 8 ,9 9
X
1 174 668,99
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
7 4 5 3 0 0 ,0 0
7 4 5 3 0 0 ,0 0
7 4 5 3 0 0 ,0 0
X
745 300,00
745 300,00
745 300,00
3 6 6 0 3 9 5 ,8 4
2 4 2 9 8 8 5 ,0 0
2 4 8 8 4 9 4 ,0 0
3 660 395,84
2 429 885,00
2 488 494,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
* Руководитель учреждения
Роланов?н,А.
Заведующий
(должность)
\Исполнитель
(расшифровка подписи)
Главаный бухгалтер
(должность)
Кладухина И.М,
(подйиа
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
7
(асшифровка подписи)
'«Ж» zcttri&fyLj л ы а г
^СОГЛАСОВАНО
.
!И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
лица, согласовывающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
8(34363) 2-44-77
(телефон)
Приложение 2
' з 17;-КЛ Оinf! >.i&•?
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Недвижимое имущество, всего
Вт.ч.
110
Движимое имущество, всего
Вт.ч.
in
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
X
X
X
X
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
10
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
298 874,73
229 202,41
234 317,77
9
9
9
2 689 872,53
2 887 501,62
3 013 567,38
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
X
298 874,73
229 202,41
234 317,77
30
30
30
8 966 241,75
9 625 005,38
10 045 224,62
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
X
4 210,12
4 210,12
4 102,56
4 102,56
4 102,56
4 102,56
9
30
9
30
9
30
37 891,09
126 303,63
36 923,08
123 076,92
36 923,08
123 076,92
X
121
X
X
X
4 290,00
11 824 599,00
4 290,00
12 676 797,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
6
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3
39,00
39,00
39,00
4 290,00
13 223 082,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134) (стр.121,140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
s
j
\
h
t
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
121
695 300,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
745 300,00
745 300,00
745 300,00
745 300,00
X
140
X
50 000,00
745 300,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
143
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
-*«s
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
X
X
1
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Итого
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
X
1 174 668,99
X
1 174 668,99
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр. 11)
12
215 844,39
3
1,0
4
20 854,53
5
10 119,00
6
404,76
7
804,88
8
9 525,89
9
1,15
10
23 982,71
и
9
2,50
20 773,58
10 119,00
323,81
804,88
9 525,89
1,15
59 724,04
9
537 516,38
125 386,25
24 153,34
9
3
1 128 476,22
72 460,01
1.0
20 571,97
21 002,90
10 119,00
11 890,00
122,19
475,60
804,88
919,44
9 525,90
7 717,86
1,15
1,15
2,50
20 907,78
11 890,00
380,48
919,44
7 717,86
1,15
60 109,87
3
180 329,60
5,3
20 670,89
11 890,00
143,58
919,44
7 717,87
1,15
125 989,12
3
377 967,40
X
X
X
X
X
X
419 345,33
X
2 512 594,00
5,3
Итого: ______ и
л
______
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
МБТ-91 640,00 руб.
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.8
(графа 3
)
штатного
расписания)
по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
характера**
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)
3
1,5
3,6
4
31 817,80
19 242,00
5
26 739,00
12 648,75
6
934,64
505,95
7
8
4 144,16
6 087,30
9
U5
1,15
10
54 885,71
79 661,88
и
8
8
12
439 085,64
637 295,04
5,75
43 809,33
22 601,17
1 216,80
994,63
18 996,73
1,15
289 689,16
8
2 317 513,32
1,5
3,6
1,5
3,6
32 265,35
19 242,00
32 112.60
19 305,64
26 739,00
12 648,75
27 329,33
14 862,50
934,64
505,95
934,64
594,50
4 591,71
6 087,30
3 848,63
3 848,64
1,15
1,15
1.15
1.15
55 657,73
79 661,85
55 394,24
79 925,35
1
1
3
3
55 657,73
79 661,85
166 182,71
239 776,05
5,75
49 113,41
23 156,82
1 257,68
1 000,72
23 698,19
1,15
324 762,41
4
1 299 049,67
26.8
X
X
X
X
X
X
1 019 638,33
X
5 234 222,00
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников - 3088,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
№ п/п
1
1
1.1.
-. 1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взноськ_всег(к__
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
753 777,09
30,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
0,02
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едецащ и__
Итого:
X
МВТ - 27 675,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
5 025,19
758 802,00
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы_ьв сего ^_
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 570 266,40
30,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Феде£а1}ии__
Итого:
0,02
10 468,44
X
1 580 734,78
Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников - 932,78 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
- -1.2.
s
VI
S
j
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы_1всего^__
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
30,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,02
X
0,00
h
■
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
\Ъ.
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
Уплата налога на
имущество организаций
3
4
5
195 000,00
2,20%
4 290,00
4 290,00
195 000,00
X
4 290,00
4 290,00
1
Итого:
Г
?
I
•
Код видов расходов 853
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
2
3
4
5
X
0,00
- - •' К’
1
-—
Итого:
t
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
№
п/п
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
ПРЯТРПКИПСТИ
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
0,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
у
Стоимость за
единицу, руб.
Наименование
расходов
Количество
номеров
2
3
4
5
6
7
1
12
622,58
7 470,96
7 470,96
1
12
1 573,00
18 876,00
18 876,00
X
X
X
26 346,96
26 346,96
услуги связи
предоставление
доступа к сети
интернет
1
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
Итого:
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9
!
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на
на иные цели
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
платной основе, от иной
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
5
8
6
7
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
- 1
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
2
3
- канализация
5
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
6
6
304 445,00
278 791,85
'
Итого: I
7
3
146,22
117,87
4
2 082,10
2 365,26
25 042,66
10,22
255 936,00
255 936,00
X
X
168 200,00
168 200,00
179,00
236,00
360,00
37,71
43,45
420,00
6 750,00
10 250,00
151 200,00
151 200,00
10,06
627,06
6 310,00
10,06
664,69
6 690,00
5
в том числе кредиторская задолженность
6.1.
~~
Размер
потребления
ресурсов
в том числе.
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)
х
1_______ *_______
х
....
583 236,85
13 000,00
0,00
0,00
1 020 372,85
1 020 372,85
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9
j 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
субсидии на
оказания услуг на
платной основе, от иной
финансовое
приносящей доход
обеспечение
выполнения
деятельности
муниципального
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
' г , 4. У:
: ’
--
№ п/п
1
1
с
Наименование
расходов
2
дератизация,
дезинсекция
помещений против
тараканов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
Всего,
финансовое
платной основе, от иной
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
1
12
31 500,00
31 500,00
2 ;
производственный
лабораторный
контроль
1
4
30 000,00
30 000,00
3
акарицидная
обработка
территории
1
1
2 333,48
2 333,48
4
измерение
сопротив.
Заземления
1
1
9 088,24
9 088,24
1
12
7 200,00
7 200,00
1
12
28 800,00
28 800,00
1
1
6 000,00
6 000,00
1
1
4 000,00
4 000,00
1
1
11 000,00
11 000,00
10
техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
1
12
15 600,00
15 600,00
11
Проверка весового
хозяйства
3
1
5 254,08
5 254,08
X
X
150 775,80
150 775,80
5
6
7
8
9
8
; г- ■-
обслуживание
системы
видеонаблюдения
обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Поверка качества
чердачного
помещения
Промывка системы
отопления
Итого:
7
8
6 .6 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р аб о т, у с л у г
№ п/п
1
1
2
(-Н Г
3
"Т
5
6
Наименование
расходов
2
Услуги по охране
объекта
курсы повышения
квалификации
(обл.)
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Г игиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
Обследование
воспитанников на
я/глист
7
Приобретение
сертификата,
лицензия на ПО
8
Монтаж пожарной
сгнализации
Итого:
■l-
k - i
i.
i
I
i™
i
Количество
договоров
в том числе:
За счет поступлений от
За счет
За счет
оказания услуг на платной
субсидии на
субсидии на
основе, от иной приносящей
иные цели
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
доход деятельности
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
3
4
5
1
39 542,40
39 542,40
3
8 963,00
8 963,00
1
21 600,00
21 600,00
5
74 500,00
74 500,00
1
13 484,40
13 484,40
1
11 610,00
11 610,00
1
10 320,00
10 320,00
1
1 090 800,00
X
1 270 819,80
6
1 090 800,00
180 019,80
1 090 800,00
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на
субсидии на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
3
4
5
6
1
Дидактические
пособия, игрушки
(ОБ)
1
50 925,00
50 925,00
50 925,00
2
Речевое
оповещение
1
83 868,99
83 868,99
0,00
3
Пандус
телескопический
I
24 064,00
24 064,00
24 064,00
4
Огнетушитель
порошковый
1
6 857,00
6 857,00
6 857,00
5-
Столы
производственные
■ 5
11 080,00
55 400,00
55 400,00
X
221 114,99
137 246,00
1
Итого:
1
7
8
83 868,99
83 868,99
0,00
|
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
б
1
продукты питания
X
X
905 300,00
160 000,00
2
ГСМ
X
X
3
4
прочие запасы
мягкий инвентарь
Столешницы для
столов
X
X
X
X
1 000,00
45 065,44
45 065,44
X
X
19 600,00
19 600,00
X
X
970 965,44
225 665,44
5
Итого:
S
I
;
!
[;;
Iг
L
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на
субсидии на
на иные цели
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
:
7
8
745 300,00
1 000,00
745 300,00
