1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
ТА а а
Наименование должности лица,
лР ГЕМQ.4-,
Ключникова М.Л.
щись)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
2024
Й" & "
2024
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от".
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
КбДпричины постановки
на учет (КПП)
_ 2024 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 13"
Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область. Артемовский район, с.
Большое Трифоново, ул. Некрасова, д.12
по ОКПО
55789569
Глава по БК
906
по ОКАТО
65703000
6602007999
667701001
Бдинипаизмерения: руб.
ndORfcW
383
Раздел 1
'У
.
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
■'
j !
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
—
'
Код доп. классификации, код целевой
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Всего
5
14 277 677,99
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
в рамках
за рамками
осуществ
муниципаль муниципаль
от иной
ление
ного
ного
приносяще
капитальн
гран
задания,
всего
задания,
й доход
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждению учреждению
7
1 174 668,99
8
12 357 709,00
6
9
745 300,00
10
745 300,00
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
Имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
12 357 709,00
12 357 709,00
X
X
121
131
695 300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
зацарушение законодательства о
закурках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
...........
.
695 300,00
X
50 000,00
X
X
X
50 000,00
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 174 668,99
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
845 300,00
845 300,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
1 174 668,99
X
210
14 380 127,84
12 364 179,63
10 605 442,00
10 609 462,78
1 174 668,99
211
111,211
15000
2 411 372,90
2 411 372,90
X
211.1
111,211
25000
5 620 010,40
5 620 010,40
X
211.2
111, 211
45000
91 640,00
91 640,00
X
211.3
111, 211
55000
3 088,00
3 088,00
X
начисления на выплаты по
on лате, труда (местный)
212
119,213
15000
731 127,00
731 127,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 701 138,00
1 701 138,00
X
н^и^ленир на выплаты по
оплате труда (МБТ )
212.1
119,213
45000
27 675,00
27 675,00
X
212.2
119, 213
55000
932,78
932,78
X
из них:
оплата труда (областной)
695 300,00
143
инуе рубридии,
предоставленные из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
50 000,00
X
оплата труда (МБТ)
Оплата труда (остатки)
начисле^ия на выплаты по
Оплате трудя (остатки )
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
урлат§ налогов, сборов и иных
Платежей, всего
из них , ч
налог нк. имущество
земельный налог
прбчие нгЕЛоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
9 581,10
9 581,10
221
111, 266
25000
12 897,60
12 897,60
230
X
4 290,00
4 290,00
X
X
231
851,291
4 290,00
4 290,00
X
X
X
X
X
X
X
X
15000
X
232
233
853,291
15000
0,00
234
р^с^рдц^? закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
Гр 4.CJTP'0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
i j.±-.
260
X
261
244,221
261.1
244,221
3 770 395,84
1 750 426,85
15000
6 834,24
6 834,24
15000
18 876,00
18 876,00
1 174 668,99
845 300,00
X
845 300,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них;
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
X
264.1
247,223
15007
583 236,85
583 236,85
264.2
247,223
15011
255 936,00
255 936,00
264.3
244,223
15012
167 350,84
167 350,84
264.4
244,223
15015
11 925,66
11 925,66
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
150 351,60
150 351,60
267.1
244,225
15054
150 351,60
150 351,60
268
244,225
15052
0,00
270
X
X
1 273 367,00
182 567,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15025
173 604,00
173 604,00
прочие-работы, услуги
НЗ.АМ-;.- ■■ .
продие.рабрты, услуги
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.2
244,226
25026
8 963,00
8 963,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.1.015
0,00
270.4
244,227
270.5
224,228
906.1.002
1 090 800,00
Электрическая энергия
Л.- г?
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы,.услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
Страхование
■
Капитальные вложения в НФА
л-..-.-, з.с;.увеличение стоимости основных
средств- ,
1 018 449,35
X
X
1 018 449,35
X
X
0,00
1 090 800,00
X
1 090 800,00
272
X
X
221 114,99
137 246,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
15000
86 321,00
86 321,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
25000
50 925,00
50 925,00
увеличение стоимости основных
средств
X
83 868,99
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
83 868,99
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
1 081 402,66
236 102,66
X
845 300,00
845 300,00
из них:
274
244,342
244,343
244,344
244,346
244,346
15031
15000
15000
15000
25000
1 015 300,00
1 000,00
19 540,00
45 562,66
0,00
170 000,00
1 000,00
19 540,00
X
X
X
X
X
845 300,00
845 300,00
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
275
276
276.1
276.2
83 868,99
45 562,66
......
■ UiRv,' Л(ГЧ.<
277
Остаток средств на начало, года,
500
X
X
106 470,63
6 470,63
X
100 000,00
100 000,00
местный бюджет
500.1
X
X
102 449,85
2 449,85
X
100 000,00
100 000,00
обдастной-бюджет
уп<:,'^Ч-Л< и • ;
500.2
X
4 020,78
4 020,78
X
600
X
0,00
0,00
X
4 634,79
4 634,79
Остаток средств на конец года
i’'/- v
дат
X
X
X
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>s
о
со
1
Поступления от доходов,
2
3
100
X
1 S
субсид!
£
и
Ч
О
Код доп. классификак
Наименование показателя
S
Ж
с
Код ВР, код КОС! У
е;
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
5
6
7
13 422 097,00
12 676 797,00
0,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
грант
задания,
задания,
й доход
всего
ы
установленн установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
13
10
11
12
9
745 300,00
745 300,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
но
X
X
X
X
X
X
доходы отдвижимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
12 676 797,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
745 300,00
745 300,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
120
131
12 676 797,00
121
131
745 300,00
130
X
745 300,00
X
745 300,00
X
140
141
155
142
X
X
дохрды от от штрафных санкций
за-нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходу рт операций с активами
■
--
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
52
Доходы да иные цели
капитального характера
162
62
Вып латы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
иЗ'Нцх;
оплата труда (местный)
200
0,00
X
X
X
210
13 422 097,00
12 676 797,00
10 987 922,00
10 987 922,00
0,00
211
11 ,211
15000
2 534 207,00
2 534 207,00
X
211.1
11 ,211
25000
5 905 058,00
5 905 058,00
X
начйсйёйия на выплаты по
бплатё'труда (местный)
212
119,213
15000
765 330,00
765 330,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 783 327,00
1 783 327,00
X
из них;
оплата труда (областной)
прочие выплаты
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
дё нежйбй ‘форме“( места ы й)
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
230
X
231
851,291
из них:*~‘
зьтлата пособий по уходу за
X
ребенком до 1,5 лет
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них;..........
наЯб'г на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
Е
111L.,
X
4 290,00
4 290,00
X
X
4 290,00
4 290,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
15000
__ •
:—•__ .
расходы.на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
рароты):уТГГ-Л'' ...;^;цегНч!у> •. ■
.!■■■ ’.Yi
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
'№
Сумма
Год
Наименование показателя
п/п
Коды строк
начала
закупки
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
260
X
3 770 395,84
2 429 885,00
2 488 494,00
X
3 770 395,84
2 429 885,00
2 488 494,00
X
1 750 426,85
1 684 585,00
1 743 194,00
X
1 750 426,85
1 684 585,00
1 743 194,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
ii
X
№ 223-ФЗ «О
Федерального закона от 18 июля 2011 года
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
"
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
X
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
гз.
X
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
14.1.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2.
1.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
1 174 668,99
X
1 174 668,99
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
1.4.3.
X
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.4.
X
845 300,00
745 300,00
745 300,00
X
845 300,00
745 300,00
745 300,00
3 770 395,84
2 429 885,00
2 488 494,00
3 770 395,84
2 429 885,00
2 488 494,00
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
“С4.Т2.
_2
__
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
” 1.4.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
J Руководитель учреждения
Исполнитель
Заведующий
(должность)
Главаный бухгалтер
(должность)
(|
1одпись)
зсшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
И-С^начальника Управления Образования Артемовского городского округа
(наименование должЛйст^г лица, согласовывающего документ)
(подпись)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
Еоданова НА.
(расшифровка подписи)
8(34363) 2-44-77
(телефон)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
1
Недвижимое имущество, всего
В т.ч.
110
Движимое имущество, всего
В т.ч.
111
Итого
2
Приложение 2 ;
е
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
6
X
8
X
5
X
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
''' i Г
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
> ;■
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
312 354,33
229 202,41
234 317,77
9
9
9
2 811 188,98
2 887 501,62
3 013 567,38
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
X
312 354,33
229 202,41
234 317,77
30
30
30
9 370 629,92
9 625 005,38
10 045 224,62
X
4 400,00
4 400,00
4 102,56
4 102,56
4 102,56
4 102,56
9
30
9
30
9
30
39 600,02
132 000,07
36 923,08
123 076,92
36 923,08
123 076,92
X
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
X
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
6
X
121
39,00
39,00
39,00
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9
4 290,00
12 357 709,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
4 290,00
12 676 797,00
4 290,00
13 223 082,00
3, Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134) (стр.121,140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
Код
строки
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
121
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
695 300,00
745 300,00
745 300,00
50 000,00
745 300,00
745 300,00
745 300,00
X
140
X
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование,' благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
X
X
Итого
141
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр,143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
X
X
Итого
143
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
> ; . Л 6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
X
X
Итого
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
1 174 668,99
X
1 174 668,99
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
■ л
t’?
8. Расчет доходов на иныёщёлй капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
X
X
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-'.■‘•'..•.■•.■sxhiv
Рагчсгы
Приложение3
?
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Приложение 3
о ....
Г-
>V
•'
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе.
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр. 11)
3
1,0
4
20 854,53
5
10 119,00
6
404,76
7
804,88
8
9 525,89
9
1,15
10
23 982,71
11
9
12
215 844,39
2,50
20 773,58
10 119,00
323,81
804,88
9 525,89
1,15
59 724,04
9
537 516,38
5,3
1,0
20 571,97
21 002,90
10 119,00
11 890,00
122,19
475,60
804,88
919,44
9 525,90
7 717,86
1,15
1,15
125 386.25
24 153,34
9
3
1 128 476,22
72 460,01
2,50
20 907,78
11 890,00
380,48
919,44
7 717,86
1,15
60 109,87
3
180 329,60
5,3
20 670,89
11 890.00
143,58
919,44
7 717,87
1,15
125 989.12
3
377 967,40
17,6
X
X
X
X
X
X
419 345,33
X
2 512 594,00
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
МБТ - 91 640,00 руб.
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
по
(количество
го характера(за
должностному
всего (гр. 5
ставок), единиц
вредные и
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
(графа 3
штатного
компенсационн стимулирующего
)
штатного
труда) графа 8
расписания из
характера**
ого характера*
расписания)
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)
4
31 817,80
19 242,00
5
26 739,00
12 648,75
6
934,64
505,95
7
1,5
3,6
8
4 144,16
6 087,30
9
1,15
1,15
10
54 885,71
79 661,88
11
8
8
12
439 085,64
637 295,04
5,75
43 809,33
22 601,17
1 216,80
994,63
18 996,73
1,15
289 689,16
8
2 317 513,32
1.5
3.6
1.5
3,6
32 265,35
19 242,00
49 187,00
36 380,03
26 739,00
12 648,75
27 329,33
14 862,50
934,64
505,95
934,64
594,50
4 591,71
6 087,30
20 923,03
20 923,03
1,15
1,15
1,15
1,15
55 657,73
79 661,85
84 847,59
150 613,32
1
1
3
3
55 657,73
79 661,85
254 542,76
451 839,97
5.75
49 113,41
23 159,68
1 257,79
1 000,72
23 695,22
1,15
324 762,41
1
324 762,41
5.75
54 222,42
23 159,68
1 257,79
1 000,72
28 804,23
1,15
358 545,74
3
1 075 637,27
32,55
X
X
X
X
X
X
1 478 325,39
X
5 635 996,00
графа 7 %- строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников - 3088,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
1
2
3
1
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
X
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4
30,00
753 777,09
0,02
5 025,19
X
758 802,00
МВТ-27 675,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
;
_Г&п/п
_
1
1
1.1.
—.1.2. .
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
30,00
1 690 798,79
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,02
X
. 11271,99
1 702 070,78
Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников - 932,78 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
■ ft п/п
.1
1
i 1.
1.1.
• —1,2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
30,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,02
X
0,00
t
I'
I
t- ■
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
Наименование
расходов
Налоговая база,
1
1
№
п/п
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / L00)
2
3
4
5
Уплата налога на
имущество организаций
195 000,00
2,20%
4 290,00
4 290,00
195 000,00
X
4 290,00
4 290,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
пеятепкнпсти
......
■■
....... .
Итого:
•Код видов расходов 853
"1
'
-п/гг
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
X
0,00
г; '• *
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений
на иные от оказания
финансовое
Всего, сумма
услуг на
обеспечение цели
исчисленного
выполнения
платной
налога,
муниципальн
основе, от
подлежащего ого задания
иной
уплате, руб. (гр.
приносящей
3 х гр. 4/ 100)
доход
деятельности
Итого:
0,00
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
6.1.
№ п/п
к:. 1
1
v) i , '
" 2
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
задания
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)
Наименование
расходов
Количество
номеров
2
3
4
5
6
7
1
12
569,52
6 834,24
6 834,24
1
12
1 573,00
18 876,00
18 876,00
X
X
X
25 710,24
25 710,24
услуги связи
предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:
Количество
платежей в год
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9
>6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
: > - канализация
6
6.1.
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
4
5
„
х
*
7
583 236,85
11 925,66
в том числе кредиторская задолженность
Итого:
Г-Н- ,
Г'"
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)
*
0,00
0,00
1 018 449,35
1 018 449,35
8
За счет
поступлени
й от
оказания :
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9
* 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
'
1
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на
субсидии на
на иные цели
Всего,
платной основе, от иной
стоимость с финансовое
приносящей доход
учетом НДС, обеспечение
выполнения
деятельности
руб.
муниципального
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
6.4, ?■
Наименование
расходов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
Всего,
финансовое
платной основе, от иной
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб
муниципального
задания
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
1
12
31 500,00
31 500,00
1
4
29 918,40
29 918,40
акарицидная
обработка
территории
1
1
2 333,20
2 333,20
4
измерение
сопротив.
Заземления
1
1
9 000,00
9 000,00
5
обслуживание
системы
видеонаблюдения
1
12
7 200,00
7 200,00
6
обслуживание
пожарной
сигнализаци
1
12
28 800.00
28 800,00
1
1
6 000.00
6 000,00
1
1
4 000,00
4 000,00
1
1
11 000,00
11 000,00
техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
1
12
15 600,00
15 600,00
Проверка весового
хозяйства
3
1
5 000,00
5 000,00
X
X
150 351,60
150 351,60
п/п
2
дератизация,
дезинсекция
помещений против
тараканов
производственный
6J2 P:i лабораторный
контроль
1
■■
....... u -J
i
3
/
Обслуживание
7
< -0 1-1 ; вентиляции
Поверка качества
■"Тк: чердачного
помещения
Промывка системы
9
отопления
— 10
11
Итого:
1
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
6.5,
К!
7
7
8
!
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Количество
договоров
3
4
5
1
39 542,40
39 542.40
3
8 963,00
8 963,00
1
21 600,00
21 600,00
5
79 406,00
79 406,00
5
Гигиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
1
12 673,60
12 673,60
6
Обследование
воспитанников на
я/глист
1
10 062,00
10 062,00
7
Приобретение
сертификата,
лицензия на ПО
1
10 320,00
10 320,00
Монтаж пожарной
сгнализации
1
1 090 800,00
X
1 273 367,00
1
1
2
3
4
1
8
'“'I
1
Наименование
расходов
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от
субсидии на
субсидии на
оказания услуг на платной
финансовое
иные цели
основе, от иной приносящей
Всего, стоимость обеспечение
доход деятельности
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
2
Услуги по охране
объекта
курсы повышения
квалификации
(обл.)
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг”
Периодический
медосмотр
работников
Итого:
6
1 090 800,00
182 567,00
1 090 800,00
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
3
4
5
6
1
Дидактические
пособия, игрушки
(ОБ)
1
50 925,00
50 925,00
50 925,00
2
Речевое
оповещение
1
83 868.99
83 868,99
0,00
Пандус
телескопический
1
24 064,00
24 064,00
24 064,00
4
Огнетушитель
порошковый
1
6 857,00
6 857,00
6 857,00
5
Столы
производственные
5
11 080,00
55 400,00
55 400.00
1
X
221 114,99
137 246,00
~ 3
Итого:
7
8
83 868.99
83 868,99
0,00
6.8' РаСчет (обоснование) расходов на приобретение
Материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
1 015 300,00
170 000,00
2
- Т'"
;
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
столешницы для
столов
X
X
X
X
X
X
1 000,00
45 502,66
1 000,00
45 502,66
X
X
19 600,00
19 600,00
X
X
1 081 402,66
236 102,66
"№ п/п
Л -ц
v. 5
Итого:
7
8
845 300,00
845 300,00
