V
1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Н аименование долж ности лица,
ающего документ
Н аименование долж ности лица,
гверж даю щ его документ
Н.В.
одписи)
ка подписи)
с/
20 J A
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 13"_________
Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623780, Свердловская область, Артемовский район, с.
______Большое Трифоново, ул. Некрасова, д.12______
6602007999
Код участника бю джетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
20^*1
Раздел 1
1
П о сту п л ен и я от доходов,
О бъ ем ф и н ан сового о б есп еч ен и я, руб.
(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в то м чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латной осн ове и от иной п рин осящ ей д о х о д
субсидия на
субсиди и
К о д д оп. классиф икац ии , к о д ц елевой
К од ВР, к од К О С Г У
Н аим еновани е показателя
К од строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
деятел ьн о сти , в то м числе:
субсидии
ф ин ан совое
обеспечен ие
В сего
вы полнения
субсиди и на
м ун иц ип ального
и н ы е ц ели
задан и я
на
в рам ках
за рам кам и
осущ еств
м униципаль
м униципаль
лен ие
ного
ного
капи тальн
задан ия,
задания,
ых
всего
устан овлен н установленн
н ого к азн а
влож ений
ого
чейства
ого
о т иной
п рин осящ е
й доход
деятельност
гран т
ы
и
учреж ден и
ю
ю
9
10
11
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
5
6
7
9 4 7 1 2 0 2 ,0 0
8 7 0 7 5 0 2 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
8 7 0 7 5 0 2 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
100
X
4
8
учреж дени
12
13
в т о м числе:
д оход ы от собственности
(у к азать к а к и е)
д о х о д ы о т д ви ж им ого
и м ущ ества
д о х о д ы о т ок азан и я услуг,
р аб о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад ан и е )
120
131
8 7 0 7 5 0 2 ,0 0
121
131
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп поступления
р о д и тел ьск о й платы
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
д о х о д ы о т ш тр аф о в, п ени, и н ы х
су м м п ри н у д и тел ьн о го и зъ яти я
прочие доходы
130
X
140
Д обровольны е п ож ертвования
141
гранты
155
142
X
X
доходы от о т ш траф ны х санкций
за наруш ен ие закон одательства
о заку п к ах и н аруш ен ие условий
1 43
контрактов
д о х о д ы о т оп ерац ий с активам и
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
X
3 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 4 7 1 2 0 2 ,0 0
8 7 0 7 5 0 2 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
6 7 9 8 2 0 6 ,0 0
6 7 9 8 2 0 6 ,0 0
X
и ны е субсидии,
п редоставленн ы е из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
X
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
капи тального характера
В ы п л а т ы по р асх о д ам , всего
в том чи сле
X
210
X
3 0 0 0 0 ,0 0
н а вы п л аты п еосон ал у, всего
из них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 8 2 6 4 4 0 ,0 0
1 8 2 6 4 4 0 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
3 3 5 7 9 1 9 ,0 0
3 3 5 7 9 1 9 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
5 5 6 7 1 6 ,0 0
5 5 6 7 1 6 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
1 0 2 0 1 3 1 ,0 0
1 0 2 0 1 3 1 ,0 0
X
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н ачи сл ен и я на вы п латы по
о п л а те т р у д а (м естн ы й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а те т р у д а (о б л ас тн о й )
п р о ч и е вы п латы
213
X
214
X
215
X
и з них:
вы п лата пособия по уходу за
р е б е н к о м д о 1,5 л е т
ком ан дировоч ны е расходы
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персон алу в
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
17 0 0 0 ,0 0
1 7 0 0 0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
230
X
8 0 5 0 ,0 0
8 0 5 0 ,0 0
231
8 5 1 ,2 9 1
4 5 5 0 ,0 0
4 5 5 0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персон алу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
уп лата н алогов, сборов и ины х
п л атеж ей , всего
из них:
65000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
н а л о г н а и м у щ е с т в о ________________
зем ельн ы й налог
232
п рочи е н алоги, сборы и и ны е
п л а теж и (у к азать к ак и е)
233
8 5 3 ,2 9 1
65000
3 5 0 0 ,0 0
3 5 0 0 ,0 0
234
р асх о д ы н а закупку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о (и з
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
2 6 1 .1
2 4 4 ,2 2 1
2 6 6 4 9 4 6 ,0 0
1 9 01 2 4 6 ,0 0
65000
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
65000
15 6 0 0 ,0 0
1 5 6 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
г р .4 .с т р .0 0 0 1 т а б л .З ) и з н и х :
у сл у ги св язи
услуги И н тер н ет
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
к о м м у н ал ь н ы е у слуги , всего
263
X
и з н и х : .......
Т еп ловая энергия
Э л ек т р и ч е ск ая эн ерги я
X
X
9 0 8 2 0 0 ,0 0
9 0 8 2 0 0 ,0 0
264
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
65007
4 7 0 0 0 0 ,0 0
4 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65011
2 6 1 0 0 0 ,0 0
2 6 1 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
1 6 6 2 0 0 ,0 0
1 6 6 2 0 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
265
2 4 4 ,2 2 4
65000
0 ,0 0
0 ,0 0
267
X
X
3 8 9 8 0 3 ,0 0
3 8 9 8 0 3 ,0 0
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
65054
2 0 9 8 0 3 ,0 0
2 0 9 8 0 3 ,0 0
268
2 4 4 ,2 2 5
65052
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
270
X
X
2 4 6 2 1 8 ,0 0
2 1 6 2 1 8 ,0 0
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
65025
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
65026
8 9 0 0 ,0 0
8 9 0 0 ,0 0
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 5
3 0 0 0 0 ,0 0
X
В одоснабж ен ие и водоотведени е
В ы воз, захоронени е и
разм ещ ени е ТК О
арендная плата
X
работы , услуги по содерж ан и ю
и м ущ ества, капи тальны й рем он т
здан и й и сооруж ени й
раб о ты , услуги по сод ерж ан и ю
и м ущ ества, всего
в том числе текущ ий рем онт
здан и й и сооруж ен и й
п р о ч и е р а б о ты , у слуги , всего
п р о ч и е р а б о ты , услуги
п р о ч и е р а б о ты , услуги
п р о ч и е р а б о ты , услуги
С трахован ие
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
2 7 0 .3
X
увеличени е стоим ости осн овн ы х
средств
272
X
X
5 1 0 0 0 ,0 0
5 1 0 0 0 ,0 0
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
65000
31 0 0 0 ,0 0
31 0 0 0 ,0 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
65013
2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
273
X
X
1 0 4 7 1 2 5 ,0 0
3 1 3 4 2 5 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 2
65031
9 4 3 7 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 0 ,0 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стоим ости
м а тер и ал ьн ы х зап асо в, всего
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
из них:
п риобретен ие продуктов
ГСМ
275
X
п рочие м атериальн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
65000
2 4 3 0 0 ,0 0
2 4 3 0 0 ,0 0
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 ,3 4 6
65000
4 8 4 2 5 ,0 0
4 8 4 2 5 ,0 0
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65008
3 0 7 0 0 ,0 0
3 0 7 0 0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
277
X
О стато к ср ед ств на н ачало, год а,
X
500
X
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
0 ,0 0
обл астн о й бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
в том числе
О статок сред ств на к онец год а
X
X
X
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Н аим еновани е показателя
|
В
&
и
О
К од ВР, код
SS
2
1
О б ъ ем ф и н ан со в о го о б е с п е ч е н и я , руб.
>я
о
я
ч
§
(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в то м чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а за н и я у с л у г (в ы п о л н ен и я р а б о т ) на
ч
и
8
5
К о
•& Ч£
я £•
0 w
п латной о сн о ве и от иной п рин осящ ей д о х о д
субсидия на
“
обеспечен ие
В сего
1
П оступ лен и я от доходов,
субсиди и н а
м ун и ц ип ального
и ны е цели
на
в рам ках
за рам кам и
осущ еств
м униципаль
м униципаль
лен ие
н ого
н ого
задания,
задан ия,
капитальн
ых
н ого к азн а
ч
ч
о
1
вы полнения
задания
В
д еятел ьн о с ти , в то м числе:
субсидии
ф ин ан совое
всего
влож ений
ого
ого
учреж ден и
учреж ден и
ю
ю
9
10
11
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
чейства
й доход
деятельност
гран т
ы
и
12
13
5
6
7
9 8 1 2 5 9 8 ,0 0
9 0 7 8 8 9 8 ,0 0
0 ,0 0
п о
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
9 0 7 8 8 9 8 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
2
3
100
X
4
8
устан овлен н установленн
от иной
п рин осящ е
в т о м числе:
д о х о д ы о т собственности
(у к а з а т ь к а к и е )
д о х о д ы о т д ви ж им ого
и м ущ ества
д о х о д ы о т о к аза н и я услуг,
р аб о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад ан и е )
120
131
9 0 7 8 8 9 8 ,0 0
121
131
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп поступления
р о д и тел ьск о й платы
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
д о х о д ы о т ш траф ов, п ени, ины х
су м м п р и н у д и тел ьн о го и зъ яти я
130
прочие доходы
140
Д обровольны е п ож ертвования
141
гранты
155
142
X
до х о д ы о т от ш траф ны х санкций
за н аруш ен ие закон од ательства
о закуп к ах и н аруш ен ие условий
143
контрактов
д о х о д ы от операц ий с активам и
X
и н ы е субсидии,
предоставленн ы е из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
0 ,0 0
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
капи тального хар актер а
В ы п л а т ы по р асх о д ам , всего
в т о м числе
X
210
9 8 1 2 5 9 8 ,0 0
9 0 7 8 8 9 8 ,0 0
7 1 6 7 2 0 2 ,0 0
7 1 6 7 2 0 2 ,0 0
0 ,0 0
н а вы п л аты п ерсон ал у, всего
из них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 8 1 7 4 0 0 ,0 0
1 8 1 7 4 0 0 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
3 6 8 7 3 7 2 ,0 0
3 6 8 7 3 7 2 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
5 4 8 8 4 4 ,0 0
5 4 8 8 4 4 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
1 1 1 3 5 8 6 ,0 0
1 1 1 3 5 8 6 ,0 0
X
и з них:
о п л а та т р у д а (о б л ас тн о й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (о б л ас тн о й )
п рочи е вы п латы
213
X
214
X
215
X
из них:
вы п л ата п особия по у ход у за
р е б е н к о м д о 1,5 л е т
ком андировочны е расходы
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персоналу в
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
0 ,0 0
230
X
8 0 5 0 ,0 0
8 0 5 0 ,0 0
8 5 1 ,2 9 1
8 0 5 0 ,0 0
8 0 5 0 ,0 0
X
д ен е ж н о й ф о р м е (м естн ы й )
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персон алу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
уп лата н алогов, сборов и и ны х
п л атеж ей , всего
и з них:
231
65000
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
н а л о г н а и м у щ е с т в о _______________
зем ельн ы й н алог
п рочи е налоги, сборы и и ны е
п л а теж и (у к азать к ак и е)
расходы н а закупку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о (и з
2 6 3 7 3 4 6 ,0 0
1 9 0 3 6 4 6 ,0 0
65000
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
2 4 4 ,2 2 1
65000
15 6 0 0 ,0 0
15 6 0 0 ,0 0
9 0 8 2 0 0 ,0 0
9 0 8 2 0 0 ,0 0
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
2 6 1 .1
0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
г р .4 .с т р .0 0 0 1 т а б л .З ) и з н и х :
у сл у ги св язи
X
услуги И н терн ет
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
к о м м у н ал ь н ы е у слуги , всего
263
X
X
и з н и х : .......
264
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
65007
4 7 0 0 0 0 ,0 0
4 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65011
2 6 1 0 0 0 ,0 0
2 6 1 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
1 6 6 2 0 0 ,0 0
1 6 6 2 0 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
265
2 4 4 ,2 2 4
65000
0 ,0 0
0 ,0 0
267
X
X
3 8 9 8 0 3 ,0 0
3 8 9 8 0 3 ,0 0
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
65054
2 0 9 8 0 3 ,0 0
2 0 9 8 0 3 ,0 0
268
2 4 4 ,2 2 5
65052
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
X
Т еп л о вая энергия
Э л ектр и ч еская энергия
X
В одоснабж ен ие и водоотведени е
В ы воз, зах о р о нени е и
разм ещ ени е ТК О
арендная плата
X
р аб о ты , усл у ги по со д е р ж ан и ю
и м ущ ества, капитальны й рем он т
здан и й и сооруж ени й
р аб о ты , усл у ги по со д е р ж ан и ю
и м у щ ества, всего
в том числе текущ ий рем онт
здан и й и сооруж ени й
п р о ч и е р аб о ты , у слуги , всего
п р о ч и е р а б о т ы , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
С трахован ие
270
X
X
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
65025
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
65026
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 0 .3
X
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
272
X
X
9 3 0 0 0 ,0 0
9 3 0 0 0 ,0 0
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
65000
31 0 0 0 ,0 0
3 1 0 0 0 ,0 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
65013
6 2 0 0 0 ,0 0
6 2 0 0 0 ,0 0
273
X
X
1 0 1 6 4 2 5 ,0 0
2 8 2 7 2 5 ,0 0
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 2
65031
9 4 3 7 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 0 ,0 0
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стои м ости основны х
средств
увели чен и е стои м ости
м а те р и а л ь н ы х зап а со в , всего
из них:
п риоб ретен ие продуктов
ГСМ
275
X
п р о чи е м атериальн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
65000
2 4 3 0 0 ,0 0
2 4 3 0 0 ,0 0
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 ,3 4 6
65000
4 8 4 2 5 ,0 0
4 8 4 2 5 ,0 0
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65008
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
277
X
О с та то к ср е д ств н а н ачало , года,
X
500
X
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
0 ,0 0
областн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
в то м числе
О статок средств на к онец года
X
X
1
П о сту п л ен и я от доходов,
О бъ ем ф и н ан сового о б есп еч ен и я, руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в том чи сле
п о сту п л ен и я о т о к аза н и я у сл у г (в ы п о л н ен и я р аб о т ) н а
п латн ой осн о ве и о т иной п рин осящ ей до х о д
субсидия на
субсиди и
К о д д оп . классиф икац ии , к о д ц елевой
К од В Р, к о д К О С Г У
Н аим еновани е показателя
К од строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
субсиди и
деятел ьн о сти , в то м чи сле:
ф инансовое
на
в рам ках
за рам кам и
осущ еств
м ун иц ип аль
м униципаль
обеспечен ие
В сего
вы полнения
субсидии на
м ун иц ип ального
и н ы е ц ели
задан и я
лен ие
ного
н ого
капитальн
задан ия,
задания,
ых
всего
устан овлен н установленн
н ого к азн а
ого
ого
учреж ден и
учреж ден и
ю
ю
9
10
11
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
гран т
ы
и
5
6
7
9 9 0 9 0 3 6 ,0 0
9 1 7 5 3 3 6 ,0 0
0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
9 1 7 5 3 3 6 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
2
3
100
X
4
8
й доход
деятельност
влож ений
чейства
от иной
п рин осящ е
12
13
в т о м чи сле:
д оход ы от собственн ости
(у к азать к ак ие)
д о х о д ы о т дви ж им ого
и м ущ ества
д о х о д ы о т о к аза н и я услуг,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е з а д а н и е )
120
131
9 1 7 5 3 3 6 ,0 0
121
131
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп поступления
родительской платы
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
д о х о д ы о т ш тр аф о в, п ени, и н ы х
су м м п ри н у д и тел ьн о го и зъ яти я
130
прочие доходы
140
Д обровольны е п ож ертвования
141
гранты
155
142
X
д о х о д ы о т о т ш траф н ы х санкци й
за наруш ен ие закон од ательства
о закуп к ах и н аруш ен ие условий
143
контрактов
д о х о д ы о т оп ерац ий с активам и
и ны е субсидии,
предоставленн ы е из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
0 ,0 0
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
капи тального х арактера
В ы п л а т ы по р асх о д ам , всего
в то м числе
н а вы п л аты персон ал у, всего
X
210
9 9 0 9 0 3 6 ,0 0
9 1 7 5 3 3 6 ,0 0
7 2 6 1 1 4 0 ,0 0
7 2 6 1 1 4 0 ,0 0
0 ,0 0
и з них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 8 1 7 4 0 0 ,0 0
1 8 1 7 4 0 0 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
3 7 5 9 5 2 1 ,0 0
3 7 5 9 5 2 1 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
5 4 8 8 4 4 ,0 0
5 4 8 8 4 4 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
1 1 3 5 3 7 5 ,0 0
1 1 3 5 3 7 5 ,0 0
X
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н ачи слен ия на вы п латы по
о п л а те т р у д а (м естн ы й )
н ачи сл ен и я на вы п латы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
п р о ч и е вы п латы
213
X
214
X
215
X
и з них:
вы п л ат а п о со б и я п о у х о д у за
р е б е н к о м д о 1 ,5 л е т
ком андировочны е расходы
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персон алу в
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
0 ,0 0
230
X
231
8 5 1 ,2 9 1
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персон алу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
уп лата н алогов, сборов и и ны х
п латеж ей , всего
и з них:
н а л о г н а и м у щ е с т в о _______________
зем ельн ы й налог
8 0 5 0 ,0 0
8 0 5 0 ,0 0
X
X
8 0 5 0 ,0 0
8 0 5 0 ,0 0
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
п р о ч и е н алоги, сборы и и ны е
п л а теж и (у к азать к ак и е)
расходы на закуп ку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о (и з
260
X
2 6 3 9 8 4 6 ,0 0
1 9 0 6 1 4 6 ,0 0
261
2 4 4 ,2 2 1
65000
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
2 6 1 .1
2 4 4 ,2 2 1
65000
15 6 0 0 ,0 0
15 6 0 0 ,0 0
9 0 8 2 0 0 ,0 0
9 0 8 2 0 0 ,0 0
4 7 0 0 0 0 ,0 0
4 7 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
г р . 4 .с т р .0 0 0 1 т а б л .З ) и з н и х :
у слуги св язи
X
услуги И н терн ет
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
к о м м у н ал ь н ы е у слуги , всего
263
X
X
и з н и х : .......
264
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
65007
X
Т еп ловая энергия
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
Э лектри ческая энергия
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65011
2 6 1 0 0 0 ,0 0
2 6 1 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
1 6 6 2 0 0 ,0 0
1 6 6 2 0 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
265
2 4 4 ,2 2 4
65000
0 ,0 0
0 ,0 0
267
X
X
3 8 9 8 0 3 ,0 0
3 8 9 8 0 3 ,0 0
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
65054
2 0 9 8 0 3 ,0 0
2 0 9 8 0 3 ,0 0
268
2 4 4 ,2 2 5
65052
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
270
X
X
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
65025
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 0 7 3 1 8 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
65026
0 ,0 0
0 ,0 0
9 5 5 0 0 ,0 0
В одоснабж ен ие и водоотведение
В ы воз, захоронение и
разм ещ ение ТК О
арендная плата
X
р аб о ты , услуги по со д ер ж ан и ю
и м ущ ества, капи тальны й рем он т
здани й и сооруж ений
р аб о ты , услуги по сод ерж ан и ю
и м у щ ества, всего
в том чи сле текущ ий рем онт
здани й и сооруж ений
п р о ч и е р а б о т ы , у слуги , в сего
п р о ч и е р а б о т ы , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
С трахован ие
2 7 0 .3
X
увеличени е стоим ости осн овн ы х
средств
увеличени е стоим ости осн овн ы х
средств
272
X
X
9 5 5 0 0 ,0 0
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
65000
31 0 0 0 ,0 0
31 0 0 0 ,0 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
65013
6 4 5 0 0 ,0 0
6 4 5 0 0 ,0 0
273
X
X
1 0 1 6 4 2 5 ,0 0
2 8 2 7 2 5 ,0 0
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 2
65031
9 4 3 7 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 0 ,0 0
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
увеличени е стоим ости осн овн ы х
средств
увеличени е стоим ости
м а тер и ал ьн ы х зап асо в, всего
и з них:
п риоб ретен ие продуктов
ГСМ
275
X
п рочие м атериальн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
65000
2 4 3 0 0 ,0 0
2 4 3 0 0 ,0 0
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 ,3 4 6
65000
4 8 4 2 5 ,0 0
4 8 4 2 5 ,0 0
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65008
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
277
X
О стато к ср ед ств н а н ачало, год а,
X
500
X
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
0 ,0 0
областн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
в том числе
О статок сред ств на конец года
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
5
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6
260
X
2 6 6 4 9 4 6 ,0 0
2 6 3 7 3 4 6 ,0 0
2 6 3 9 8 4 6 ,0 0
X
2 6 6 4 9 4 6 ,0 0
2 6 3 7 3 4 6 ,0 0
2 6 3 9 8 4 6 ,0 0
X
1 901 246,00
1 903 646,00
1 906 146,00
X
1 901 246,00
1 903 646,00
1 906 146,00
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
X
X
X
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
X
30 000,00
X
X
X
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
733 700,00
733 700,00
733 700,00
2 6 6 4 9 4 6 ,0 0
2 6 3 7 3 4 6 ,0 0
2 6 3 9 8 4 6 ,0 0
2 664 946,00
2 637 346,00
2 639 846,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
бухгалтер
(должность)
заведующий
(должность)
СW n f
(подпись)
^подпись)
Анисимова В.Ф.
(расшифровка подписи)
м
.( й
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
Хмелёва И.Н.
(расшифровка подписи)
81343631 2-44-77
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до
3 лет)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
4
5
10
и
X
108 844
113 486
114 692
10,00
10,00
10,00
1 088 437,75
1 134 862,25
1 146 917,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
108 844
113 486
114 692
10,00
10,00
10,00
1 088 437,75
1 134 862,25
1 146 917,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
X
108 844
113 486
114 692
30,00
30,00
30,00
3 265 313,25
3 404 586,75
3 440 751,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
108 844
113 486
114 692
30,00
30,00
30,00
3 265 313,25
3 404 586,75
3 440 751,00
X
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
X
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
И то го
121
40,00
40,00
40,00
8 707 502,00
9 078 898,00
9 175 336,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
и
12
X
733 700,00
733 700,00
733 700,00
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
7 3 3 7 0 0 ,0 0
X
121
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
Код
строки
Н аименование
на 2022 год
(текущ ий
финансовый
год)
1
Субсидия на разработку проектно-сметной
документации для проведения капитальны х
ремонтов и реконструкции муниципальны х
образовательных учреж дений в рам ках
М униципальной программы "Развитие
системы образования А ГО на период 20192024 годов"
Итого
2
10
X
30 000,00
X
30 000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первы й год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
684,30
10
5 246,25
11
62 955,00
3 326,72
25 504,87
306 058,44
3
0,5
4
4 561,95
5
4 386,50
6
175,45
2,45
22 178,15
21 493,86
684,29
5,5
106 842,50
44 303,65
561,47
8 145,44
53 831,94
15 226,38
122 068,88
1 474 426,56
8,45
X
X
X
X
X
X
152820,00
1843440,00
7
8
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
штатного
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
11
409 032,00
819 217,00
8
9
4 446,00
13 919,41
8 904,53
10
34 086,00
68 268,08
9 414,48
38 719,15
23 365,98
179 139,17
2 149 670,00
X
X
X
281 493,25
3 377 919,00
4,1
5
28 500,00
43 865,00
6
1 140,00
1 579,14
7
29 640,00
59 363,55
5,75
155 773,19
101 613,86
5 277,85
10,85
X
X
X
3
1
Районный
коэффициент
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
405 556,60
1 843 440,00
405 556,60
X
57 144,52
1 843 440,00
53 459,52
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1 843 440,00
3 685,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1 843 440,00
94 014,88
X
556 716,00
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего
3
4
X
743 141,52
3 377 919,00
743 141,52
X
104 715,61
3 377 919,00
97 959,56
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 377 919,00
6 756,05
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 377 919,00
172 273,87
X
1 020 131,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.3.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Р асчет (обосн ован ие) расходов на уп лату налогов,
сборов и и ны х п латеж ей (строка 230)
Код видов расходов 851
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
Уплата налога на
имущество организаций
3
4
5
206 818,18
2,20%
4 550,00
4 550,00
206 818,18
X
4 5 5 0 ,0 0
4 550,00
1
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
К од видов расходов 852
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
1
Лицензия
Итого:
X
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
2
3
4
1
2
услуги связи
предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
задания
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)
5
6
7
1
12
583,33
7 000,00
7 000,00
1
12
1 300,00
15 600,00
15 600,00
X
X
X
22 600,00
22 600,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на
на иные цели
субсидии на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
5
8
6
7
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- канализация
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет субсидии Заснет
субсидии на поступлени
на финансовое
й от
иные цели
обеспечение
оказания
выполнения
услуг на
муниципального
Всего, сумма, задания
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
3
289,45
4
1 623,75
5
7%
6
470 000,00
7
470 000,00
47 197,11
5,53
7%
261 000,00
261 000,00
X
X
7%
166 200,00
166 200,00
461,54
32,50
7%
15 000,00
15 000,00
360,00
420,00
7%
151 200,00
151 200,00
13,75
800,00
7%
11 000,00
11 000,00
X
X
X
908 200,00
908 200,00
8
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на
на иные цели
субсидии на
Всего,
платной
основе, от иной
финансовое
СТОИМ ОСТЬ С
приносящей доход
обеспечение
учетом НДС,
деятельности
выполнения
руб.
муниципального
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование
расходов
2
дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
производственный
лабораторный
контроль
акарицидная
обработка
территории
измерение
сопротив.
Заземления
обслуживание
системы
видеонаблюдения
обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачного
помещения
Промывка системы
отопления
техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Проверка весового
хозяйства
Ремонт полов в
МБДОУ №13
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на
субсидии на
на иные цели
Всего,
платной основе, от иной
финансовое
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
1
12
31 800,00
31 800,00
1
4
49 000,00
49 000,00
1
1
2 100,00
2 100,00
1
1
10 023,00
10 023,00
1
12
6 000,00
6 000,00
1
12
18 480,00
18 480,00
1
1
5 000,00
5 000,00
1
1
55 000,00
55 000,00
1
1
13 000,00
13 000,00
1
12
14 400,00
14 400,00
3
1
5 000,00
5 000,00
1
1
180 000,00
180 000,00
X
X
389 803,00
389 803,00
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
расходов
2
Услуги по охране
объекта
курсы повышения
квалификации
(обл.)
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Специальная
оценка условий
труда
Оценка
профессиональных
рисков на рабочих
местах
Обследование
воспитанников на
я/глист
Приобретение
сертификата,
лицензия на ПО
Программа ХАСПП
Количество
договоров
3
4
5
1
39 550,00
39 550,00
3
8 900,00
8 900,00
1
14 400,00
14 400,00
5
90 000,00
90 000,00
11
11 000,00
11 000,00
15
14 700,00
14 700,00
1
10 168,00
10 168,00
1
4 000,00
4 000,00
1
23 500,00
23 500,00
разработка
проектно-сметной
документации
Итого:
в том числе:
За счет поступлений от
За счет
За счет
субсидии на
оказания услуг на платной
субсидии на
основе, от иной приносящей
финансовое
иные цели
Всего, стоимость обеспечение
доход деятельности
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
30 000,00
30000,00
X
246 218,00
6
216 218,00
30 000,00
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на
на иные цели
субсидии на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
6
1
Жесткий диск (МБ)
1
8 000,00
8 000,00
8 000,00
2
Стол кондитерский
(МБ)
1
15 000,00
15 000,00
15 000,00
3
Стол
производственный
(МБ)
2
4 000,00
8 000,00
8 000,00
4
Игровые модули
(ОБ)
2
10 000,00
20 000,00
20 000,00
6
X
51 000,00
51 000,00
Итого:
7
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
943 700,00
210 000,00
103 425,00
103 425,00
1 047 125,00
313 425,00
7
8
733 700,00
733 700,00
