1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
долж ности лица,
документ
Н аименование долж ности лица,
. согласовы ваю щ его документ
'
I
\I %
-v.
X
| = Г: -•
Багдасарян Н,В.
>асип
9мни •W-*1
2021
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от
2021 г.
Н аименование муниципального
учреждения
Н аименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
И дентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)
__
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 13"_________
Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________
623780, Свердловская область, Артемовский район, с.
_____ Большое Трифоново, ул. Некрасова, д. 12_____
6602007999
Код участника бю джетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
Раздел 1
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
8
6
7
2 9 4 0 0 0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
8 042 198,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 9 4 0 0 0 ,0 0
X
2 9 4 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 1 8 9 5 5 4 ,6 2
8 1 3 4 9 0 8 ,6 4
7 6 0 6 4 5 ,9 8
7 6 0 6 4 5 ,9 8
6 4 8 7 4 8 5 ,6 7
6 4 8 7 4 8 5 ,6 7
120
131
8 042 198,00
121
131
697 000,00
130
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии на
иные цели
141
155
6 9 7 0 0 0 ,0 0
160
152
162
162
200
X
X
210
X
2 9 4 0 0 0 ,0 0
111,211
65000
1 559 068,50
1 559 068,50
X
211.1
111,211
65001
3 356 901,70
3 356 901,70
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
482 909,49
482 909,49
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 054 576,19
1 054 576,19
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
6 9 7 0 0 0 ,0 0
X
697 000,00
697 000,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
грант
задания,
задания,
й доход
всего
установленн установленн
ы
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
9
10
12
13
11
8 0 4 2 1 9 8 ,0 0
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
Всего
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
5
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
п о с т у п л е н и я о т о к а за н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
9 0 3 3 1 9 8 ,0 0
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
213
X
214
X
215
X
X
220
111,266
65000
14 491,50
14 491,50
221
111,266
65006
19 538,29
19 538,29
230
X
4 6 0 0 ,0 0
4 6 0 0 ,0 0
X
231
851,291
4 600,00
4 600,00
X
X
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
X
232
260
X
261
244,221
261.1
244,221
2 6 9 7 4 6 8 ,9 5
1 6 4 2 8 2 2 ,9 7
65000
5 516,00
5 516,00
65000
13 369,64
13 369,64
2 9 4 0 0 0 ,0 0
X
7 6 0 6 4 5 ,9 8
X
7 6 0 6 4 5 ,9 8
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
262
263
264
X
X
X
X
795 848,42
795 848,42
264.1
247,223
65007
435 264,15
435 264,15
264.2
247,223
65011
210 000,00
210 000,00
264.3
244,223
65012
141 746,09
141 746,09
264.4
244,223
65015
8 838,18
8 838,18
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
138 846,42
138 846,42
267.1
244,225
65054
138 846,42
138 846,42
X
X
X
268
270
X
X
393 813,16
193 813,16
270.1
244,226
65025
184 113,16
184 113,16
9 700,00
200 000,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65026
9 700,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.1.085
200 000,00
Страхование
270.3
272
X
X
212 930,97
118 930,97
272.1
244,310
65000
83 630,97
83 630,97
272.2
244,310
65013
35 300,00
35 300,00
272.3
244,310
906.1.002
94 000,00
273
X
X
1 137 144,34
376 498,36
X
760 645,98
760 645,98
274
244,342
65031
930 645,98
170 000,00
X
760 645,98
760 645,98
67 568,00
118 930,36
20 000,00
X
X
X
X
X
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
200 000,00
X
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65000
65008
X
X
X
X
67 568,00
118 930,36
20 000,00
94 000,00
94 000,00
113 757,25
50 111,27
X
63 645,98
63 645,98
111 276,95
2 480,30
47 630,97
2 480,30
X
X
63 645,98
63 645,98
0,00
X
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Всего
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
6
7
0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
8 136 791,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 8 3 3 7 9 1 ,0 0
8 1 3 6 7 9 1 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 6 5 4 3 9 9 ,0 0
6 6 5 4 3 9 9 ,0 0
3
X
4
120
131
8 136 791,00
121
131
697 000,00
130
142
141
155
6 9 7 0 0 0 ,0 0
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0 ,0 0
111,211
65000
1 563 560,00
1 563 560,00
X
211.1
111,211
65001
3 517 358,00
3 517 358,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
475 200,00
475 200,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 068 281,00
1 068 281,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
6 9 7 0 0 0 ,0 0
X
697 000,00
697 000,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
грант
задания,
задания,
й доход
всего
установленн установленн
ы
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
13
9
10
12
11
8 1 3 6 7 9 1 ,0 0
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
8 8 3 3 7 9 1 ,0 0
2
100
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
213
X
214
X
215
X
X
220
111,266
65000
10 000,00
10 000,00
221
111,266
65006
20 000,00
20 000,00
230
X
4 6 0 0 ,0 0
4 6 0 0 ,0 0
X
X
231
851,291
4 600,00
4 600,00
65000
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
260
X
261
244,221
261.1
2 1 7 4 7 9 2 ,0 0
1 4 7 7 7 9 2 ,0 0
65000
7 000,00
7 000,00
244,221
65000
13 800,00
13 800,00
262
263
264
X
X
X
X
8 3 8 7 0 0 ,0 0
8 3 8 7 0 0 ,0 0
264.1
247,223
65007
470 000,00
470 000,00
264.2
247,223
65011
210 000,00
210 000,00
264.3
244,223
65012
149 000,00
149 000,00
264.4
244,223
65015
9 700,00
9 700,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
131 3 4 0 ,0 0
131 3 4 0 ,0 0
267.1
244,225
65054
131 340,00
131 340,00
270
X
X
1 8 6 0 6 3 ,0 0
1 8 6 0 6 3 ,0 0
244,226
65025
186 063,00
186 063,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
Страхование
270.3
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
6 9 7 0 0 0 ,0 0
X
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
X
697 000,00
697 000,00
X
X
X
X
268
270.1
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
6 9 7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
272
X
X
1 1 7 6 0 0 ,0 0
1 1 7 6 0 0 ,0 0
272.1
244,310
65000
50 000,00
50 000,00
272.2
244,310
65013
67 600,00
67 600,00
273
X
X
8 8 0 2 8 9 ,0 0
1 83 2 8 9 ,0 0
274
244,342
65031
697 000,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
65000
65000
65008
65 000,00
118 289,00
0,00
65 000,00
118 289,00
0,00
X
X
X
X
X
500
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
8 921 246,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
в рамках за рамками
обеспечение
осуществ
муниципаль муниципаль
субсидии на
выполнения
от иной
ление
ного
ного
иные цели
муниципального
приносяще
капитальн
задания,
задания,
грант
задания
й доход
всего
ых
установленн установленн
ы
ного казна
деятельност
вложений
ого
ого
чейства
и
учреждена учреждени
ю
ю
7
8
12
13
6
9
10
11
8 224 246,00
0,00
697 000,00 697 000,00
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
8 224 246,00
8 224 246,00
X
X
121
131
697 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 921 246,00
8 224 246,00
697 000,00
697 000,00
6 739 154,00
6 739 154,00
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
141
155
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
65000
1 563 560,00
1 563 560,00
X
211.1
111,211
65001
3 582 454,00
3 582 454,00
X
212
119,213
65000
475 200,00
475 200,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 087 940,00
1 087 940,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество__________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
697 000,00
697 000,00
X
X
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
X
220
111,266
65000
10 000,00
10 000,00
221
111,266
65006
20 000,00
20 000,00
230
X
4 600,00
4 600,00
X
X
231
851,291
4 600,00
4 600,00
65000
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
261.1
262
263
264
264.1
2 177 492,00
1 480 492,00
65000
7 000,00
7 000,00
244,221
65000
13 800,00
13 800,00
X
X
X
X
838 700,00
838 700,00
247,223
65007
470 000,00
470 000,00
0,00
697 000,00
X
X
X
697 000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вы воз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
264.2
247,223
65011
210 000,00
2 1 0 0 0 0 ,0 0
264.3
244,223
65012
149 000,00
149 000,00
264.4
244,223
65015
9 700,00
9 700,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
13 1 3 4 0 ,0 0
13 1 3 4 0 ,0 0
267.1
244,225
65054
131 340,00
131 340,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
268
270
X
X
1 8 6 0 6 3 ,0 0
1 8 6 0 6 3 ,0 0
прочие работы, услуги
270.1
244,226
65025
186 063,00
186 063,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
Страхование
270.3
X
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 2 0 3 0 0 ,0 0
1 2 0 3 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
50 000,00
50 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
70 300,00
70 300,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
8 8 0 2 8 9 ,0 0
18 3 2 8 9 ,0 0
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
65031
697 000,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
65000
65000
65008
65 000,00
118 289,00
0,00
65 000,00
118 289,00
0,00
500
X
0 ,0 0
0 ,0 0
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
X
697 000,00
697 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1.
1. 2 .
1.3.
1. 4 .
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
5
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
260
X
2 6 9 7 4 6 8 ,9 5
2 1 7 4 7 9 2 ,0 0
2 177 4 9 2 ,0 0
X
2 6 9 7 4 6 8 ,9 5
2 1 7 4 7 9 2 ,0 0
2 1 7 7 4 9 2 ,0 0
X
1 642 822,97
1 477 792,00
1 480 492,00
X
1 642 822,97
1 477 792,00
1 480 492,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
на 2021 г.
(текущий
финансовый год)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
2 9 4 0 0 0 ,0 0
X
294 000,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
7 6 0 6 4 5 ,9 8
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
X
760 645,98
697 000,00
697 000,00
2 6 9 7 4 6 8 ,9 5
2 1 7 4 7 9 2 ,0 0
2 1 7 7 4 9 2 ,0 0
2 697 468,95
2 174 792,00
2 177 492,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
/
Руководитель учреждения
заведующий
Хмелёва И.Н.
(должность)
Исполнитель
(подпись)
Анисимова В.Ф.
(должность)
«Н] /Л
(подпись)
(расшифровка подписи)
щ//.
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
fj
20
^
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
(расшифровка подписи)
8(34363) 2-44-77
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КО СГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до
3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Код
строки
2
на 2021 год на 2022 год (на на 2023 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
3
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
7
8
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
X
89 358
90 409
91 381
10,00
10,00
10,00
893 577,56
904 087,89
913 805,11
X
89 358
90 409
91 381
10,00
10,00
10,00
893 577,56
904 087,89
913 805,11
X
89 358
90 409
91 381
35,00
35,00
35,00
3 127 521,44
3 164 307,61
3 198 317,89
X
89 358
90 409
91 381
35,00
35,00
35,00
3 127 521,44
3 164 307,61
3 198 317,89
X
X
X
X
X
X
X
121
45,00
45,00
45,00
8 042 198,00
8 136 791,00
8 224 246,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
697 000,00
697 000,00
697 000,00
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
6 9 7 0 0 0 ,0 0
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
X
121
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемы х поступлений, руб.
Код
строки
Н аименование
на 2021 год
(текущ ий
финансовый
планового
периода)
планового
год)
11
12
1
2
10
Субсидия на приведение зданий,
помещ ений муниципальны х
образовательных учреж дений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рам ках М униципальной
программы «Развитие системы образования
А ртемовского городского округа на период
2019-2024 годов"
X
94 000,00
Субсидия на вы полнение инж енерно
геологических и инж енерно-геодезических
изысканий в М БД О У № 13 по адресу:
Свердловская область, А ртем овский район,
с.Больш ое Трифоново, ул.Н екрасова,12, в
рамках М униципальной программы
«Развитие системы образования
X
200 000,00
X
294 000,00
А ртемовского городского округа на период
2019-2024 годов"
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
периода)
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
3
0,5
4
4 399,20
5
4 230,00
6
169,20
2,45
21 386,88
20 727,00
659,88
5,5
88 240,00
42 723,00
541,44
8 145,44
8,45
X
X
X
X
7
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
659,88
10
5 059,08
11
60 708,96
3 208,03
24 594,91
295 138,94
36 830,12
13 236,00
101 476,00
1 217 712,10
X
X
131129,99
1573560,00
8
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
численность
компенсационно
Фонд оплаты
по должностному го характера (за
(количество
труда в месяц,
Районный
всего (гр.5
ставок), единиц
вредные и
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
руб.
коэффициент
+гр.6+гр.7+гр.8
(графа 3
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
гр.3*гр.4*гр9
)
труда) графа 8
расписания из
штатного
ого характера*
характера**
расчета на одну
расписания)
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4,6
4
28 006,67
41 911,64
5
26 929,49
39 478,50
6
1 077,18
1 579,14
7
5,75
172 620,46
101 613,86
5 277,85
11,35
X
X
X
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12мес.)
854,00
9
4 201,00
6 286,74
10
32 207,67
48 198,38
11
399 692,04
592 680,64
9 414,48
56 314,27
25 893,07
198 513,53
2 384 067,31
X
X
X
278 919,58
3 376 439,99
8
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего
3
4
X
353 892,49
1 573 560,00
353 892,49
X
48 766,00
1 573 560,00
45 633,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1 573 560,00
3 133,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1 573 560,00
80 251,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с
задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)
Итого:[
х
2 864,64
482 909,49
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
3 376 439,99
по ставке 22,0%
кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой
возмещения ФСС (по ставке 22,0%)
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего
Сумма взноса, руб.
4
777 707,99
777 707,99
42 425,00
X
104 669,76
3 376 439,99
97 916,67
в том числе:
2.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.2.
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с
задержкой возмещения ФСС (по ставке 2,9%)
2 255,66
2.3.
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 376 439,99
6 753,09
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 376 439,99
172 198,44
X
1 054 576,19
3
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)
1
2
Уплата налога на
имущество организаций
3
4
5
209 090,91
2,20%
4 600,00
4 600,00
209 090,91
X
4 6 0 0 ,0 0
4 6 0 0 ,0 0
1
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
пеятегтьнпг.ти
Код видов расходов 852
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
3
2
Итого:
4
X
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
№ п/п
1
1
2
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Количество
номеров
2
3
4
5
6
7
1
12
459,67
5 516,00
5 516,00
1
12
1 114,14
13 369,64
13 369,64
X
X
X
1 8 8 8 5 ,6 4
1 8 8 8 5 ,6 4
услуги связи
предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет субсидии За счет
За счет
на финансовое субсидии на поступлени
иные цели
й от
обеспечение
выполнения
оказания
услуг на
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
платной
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
основе, от
4 х гр. 5)
иной
приносяще
й доход
деятельное
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
Всего, сумма, финансовое
платной основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Приобретение
детской кроват
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- канализация
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Всего, сумма,
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)
3
268,06
4
1 623,75
5
7%
6
435 264,15
7
435 264,15
37 974,68
5,53
7%
210 000,00
210 000,00
X
X
7%
141 746,09
141 746,09
394,92
32,50
7%
12 835,04
12 835,04
306,93
420,00
7%
128 911,05
128 911,05
11,05
800,00
7%
8 838,18
8 838,18
X
X
X
7 9 5 8 4 8 ,4 2
7 9 5 8 4 8 ,4 2
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлени
й от
иные цели
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего, стоимость
с учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
6
в том числе:
За счет поступлений от оказания
За счет субсидии
услуг на платной основе, от иной
на иные цели
приносящей доход деятельности
7
8
6.5. Расчет ('обоснование') расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование
расходов
2
дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
производственный
лабораторный
контроль
акарицидная
обработка
территории
измерение
сопротив.
Заземления
обслуживание
системы
видеонаблюдения
обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Проверка качества
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций
Промывка системы
отопления
техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Ремонт пожарной
сигнализации
Замена объектового
устройства "ПритокА-КОП-02" в
комплект
тревожной
сигнализации
Итого:
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на
субсидии на
Всего,
платной основе, от иной
финансовое
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания
3
4
5
6
1
12
22 995,72
22 995,72
1
4
31 946,16
31 946,16
1
1
1 998,90
1 998,90
1
1
10 022,64
10 022,64
1
12
6 000,00
6 000,00
1
12
16 800,00
16 800,00
1
1
3 000,00
3 000,00
1
1
3 000,00
3 000,00
1
1
13 000,00
13 000,00
1
12
12 320,00
12 320,00
1
1
5 763,00
5 763,00
1
1
12 000,00
12 000,00
X
X
1 3 8 8 4 6 ,4 2
1 3 8 8 4 6 ,4 2
7
8
6 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование
расходов
2
Услуги по охране
объекта
Курсы повышения
квалификации
(мес.)
курсы повышения
квалификации
(обл.)
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Расчет класса
пожарной
безопасности
Разработка
проектно-сметной
документации
молниезащиты
здания МБДОУ
№13
Обследование
воспитанников на
я/глист
Приобретение
сертификата,
лицензия на ПО
Специальная
оценка условий
труда
Выполнение
инженерно
геологических и
инженерно
геодезических
изысканий в
МБДОУ №13
Итого:
Количество
договоров
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
3
4
5
1
36 247,20
36 247,20
2
10 200,00
10 200,00
3
9 700,00
9 700,00
1
12 760,00
12 760,00
5
84 910,96
84 910,96
1
5 000,00
5 000,00
1
19 000,00
19 000,00
1
10 395,00
10 395,00
1
4 600,00
4 600,00
1
1 000,00
1 000,00
1
200 000,00
X
393 813,16
6
200 000,00
193 813,16
200 000,00
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
выполнения
4)
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
6
1
Игровые модули
(ОБ)
2
5 150,00
10 300,00
10 300,00
2
Ноутбук (ОБ )
1
45 000,00
45 000,00
45 000,00
3
Устройство
молниезащиты
здания МБДОУ
№13 (Мес.)
1
36 000,00
120 000,00
36 000,00
4
Кровати (мес.)
5
5 526,19
27 630,97
27 630,97
5
Металлоискатель
1
10 000,00
10 000,00
9
X
2 1 2 9 3 0 ,9 7
Итого:
7
За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
8
84 000,00
10 000,00
1 1 8 9 3 0 ,9 7
9 4 0 0 0 ,0 0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_____
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
930 645,98
170 000,00
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
X
X
X
X
X
X
206 498,36
206 498,36
X
X
1 1 3 7 1 4 4 ,3 4
3 7 6 4 9 8 ,3 6
7
8
760 645,98
7 6 0 6 4 5 ,9 8
