1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
'о А
■
УЧА А..
Багдасарян Н.В.______
Z/j)
//I/
(пожшсь) (расшифровка подписи)
A ШТ 1 4
Ж С/
I
S '14 х о Н
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
2023 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 13"
по ОКПО
55789569
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
906
623780, Свердловская область, Артемовский район, с.
Большое Трифоново, ул. Некрасова, д.12
по ОКАТО
65703000
6602007999
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
на 2023 год
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
5
6
7
9 823 813,00
9 156 713,00
0,00
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
задания,
грант
й доход
всего
установленн установленн
ы
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
9
10
667 100,00
667 100,00
И
12
13
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
9 156 713,00
9 156 713,00
X
X
121
131
617 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
667 100,00
667 100,00
50 000,00
50 000,00
0,00
X
210
9 823 813,00
9 156 713,00
7 388 103,00
7 388 103,00
0,00
65000
2 047 566,00
2 047 566,00
X
211.1
111,211
65001
3 566 866,00
3 566 866,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
624 398,00
624 398,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 089 273,00
1 089 273,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
617 100,00
X
211
прочие выплаты
617 100,00
50 000,00
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
20 000,00
20 000,00
221
111,266
65006
40 000,00
40 000,00
230
X
4 460,00
4 460,00
X
X
851,291
4 460,00
4 460,00
X
X
X
X
X
X
X
X
231
65000
X
232
233
853,291
65000
0,00
234
260
X
261
244,221
261.1
244,221
2 431 250,00
1 764 150,00
65000
6 000,00
6 000,00
65000
16 600,00
16 600,00
0,00
667 100,00
X
667 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
262
263
264
X
X
X
X
929 004,00
929 004,00
264.1
247,223
65007
490 000,00
490 000,00
264.2
247,223
65011
245 000,00
245 000,00
264.3
244,223
65012
182 700,00
182 700,00
264.4
244,223
65015
11 304,00
11 304,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
154813,00
154 813,00
267.1
244,225
65054
154813,00
154 813,00
268
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244,225
65052
0,00
270
X
X
171 425,00
171 425,00
270.1
244,226
65025
162 970,00
162 970,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65026
8 455,00
8 455,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.1.015
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
.......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
0,00
X
272
X
X
206 539,00
206 539,00
272.1
244,310
65000
158 500,00
158 500,00
272.2
244,310
65013
48 039,00
48 039,00
273
X
X
946 869,00
279 769,00
X
667 100,00
667 100,00
274
244,342
65031
907 100,00
240 000,00
X
667 100,00
667 100,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
65000
65000
65008
17 769,00
22 000,00
0,00
17 769,00
22 000,00
500
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
X
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
X
600
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Код доп. классификации, к о д целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
9 647 724,00
9 647 724,00
X
X
121
131
667 100,00
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код строки
Код ВР, код КО СГУ
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Всего
5
10 314 824,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
9 647 724,00
7
0,00
8
субсидии
на
□существ
ление
капитальн
ых
вложений
12
13
X
667 100,00
667 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 314 824,00
9 647 724,00
667 100,00
667 100,00
7 876 854,00
7 876 854,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
2 067 566,00
2 067 566,00
X
211.1
111,211
65001
3 982 250,00
3 982 250,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
624 398,00
624 398,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 202 640,00
1 202 640,00
X
........
11
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имушество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
10
667 100,00
X
155
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
667 100,00
X
141
211
прочие выплаты
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
задания,
грант
всего
й доход
установленн установленн
ы
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
213
X
214
X
215
X
X
220
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
X
4 460,00
4 460,00
X
X
851,291
4 460,00
4 460,00
231
65000
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
2 433 510,00
1 766 410,00
65000
6 000,00
6 000,00
244,221
65000
16 600,00
16 600,00
262
263
264
X
X
X
X
929 004,00
929 004,00
264.1
247,223
65007
490 000,00
490 000,00
264.2
247,223
65011
245 000,00
245 000,00
264.3
244,223
65012
182 700,00
182 700,00
264.4
244,223
65015
11 304,00
11 304,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
260
X
261
244,221
261.1
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
267
X
X
154 813,00
154 813,00
267.1
244,225
65054
154813,00
154 813,00
268
244,225
65052
0,00
162 970,00
270
X
X
162 970,00
270.1
244,226
65025
162 970,00
162 970,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
.......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
667 100,00
667 100,00
X
X
X
X
X
272
X
X
217 254,00
217 254,00
272.1
244,310
65000
158 500,00
158 500,00
272.2
244,310
65013
58 754,00
58 754,00
273
X
X
946 869,00
279 769,00
X
667 100,00
667 100,00
274
244,342
65031
907 100,00
240 000,00
X
667 100,00
667 100,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
65000
65000
65008
17 769,00
22 000,00
0,00
17 769,00
22 000,00
0,00
X
X
X
X
X
500
X
0,00
0,00
X
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
грант
задания,
й доход
всего
ы
установленн установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
13
12
9
10
11
667 100,00 667 100,00
5
6
7
10 524 554,00
9 857 454,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
9 857 454,00
9 857 454,00
X
X
121
131
667 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
2
100
3
X
130
141
155
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
667 100,00
667 100,00
200
X
0,00
X
210
10 524 554,00
9 857 454,00
8 084 234,00
8 084 234,00
0,00
211
111,211
65000
2 067 566,00
2 067 566,00
X
211.1
111,211
65001
4 141 528,00
4 141 528,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
624 398,00
624 398,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 250 742,00
1 250 742,00
X
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
X
143
162
услуги связи
X
X
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
667 100,00
X
142
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
667 100,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
X
231
851,291
X
4 460,00
4 460,00
X
X
4 460,00
4 460,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
2 435 860,00
1 768 760,00
65000
6 000,00
6 000,00
244,221
65000
16 600,00
16 600,00
X
X
X
X
929 004,00
929 004,00
247,223
65007
490 000,00
490 000,00
260
X
261
244,221
261.1
262
263
264
264.1
0,00
667 100,00
X
X
X
667 100,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
245 000,00
245 000,00
264.3
244,223
65012
182 700,00
182 700,00
264.4
244,223
65015
11 304,00
11 304,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
154 813,00
154 813,00
267.1
244,225
65054
154813,00
154813,00
268
244,225
65052
0,00
270
X
X
162 970,00
162 970,00
270.1
244,226
65025
162 970,00
162 970,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
Страхование
270.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
.......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
272
X
X
219 604,00
219 604,00
272.1
244,310
65000
158 500,00
158 500,00
272.2
244,310
65013
61 104,00
61 104,00
273
X
X
946 869,00
279 769,00
X
667 100,00
667 100,00
274
244,342
65031
907 100,00
240 000,00
X
667 100,00
667 100,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
65000
65000
65008
17 769,00
22 000,00
0,00
17 769,00
22 000,00
0,00
X
X
X
X
X
500
X
0,00
0,00
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
0,00
X
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Год
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
Коды строк
начала
закупки
3
4
5
6
7
260
X
2 431 250,00
2 433 510,00
2 435 860,00
в том числе:
1.1.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
X
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
2 431 250,00
2 433 510,00
2 435 860,00
X
1 764 150,00
1 766 410,00
1 768 760,00
1 764 150,00
1 766 410,00
1 768 760,00
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0,00
X
X
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
X
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
667 100,00
667 100,00
667 100,00
X
667 100,00
667 100,00
667 100,00
2 431 250,00
2 433 510,00
2 435 860,00
2 431 250,00
2 433 510,00
2 435 860,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
Ж
бухгалтер
(должность)
заведующий
(должность)
(подпись)
(подпись)
Анисимова В.Ф.
(расшифровка подписи)
__ 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
Годпись)
2023 г.
Хмелёва И.Н.
(расшифровка подписи)
8(34363) 2-44-77
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (на
первый год
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
финансовый год)
планового
периода)
планового
год)
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
X
217 226,53
229 202,41
234 317,77
9
9
9
1 955 038,75
2 062 821,65
2 108 859,95
X
217 226,53
229 202,41
234 317,77
32
32
32
6 951 248,90
7 334 477,00
7 498 168,70
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 999,15
5 999,15
5 999,15
9
9
9
53 992,39
53 992,39
53 992,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 999,15
5 999,15
5 999,15
32
32
32
191 972,96
191 972,96
191 972,96
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
на 2023 год (на
текущий
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
финансовый год)
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
периода)
9
11
10
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
-
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
-
-
X
121
X
X
X
-
-
4 460,00
4 460,00
4 460,00
9 156 713,00
9 647 724,00
9 857 454,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134) (стр.121,140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
121
617 100,00
667 100,00
667 100,00
50 000,00
667 100,00
667 100,00
667 100,00
X
140
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
1,0
4
9 488,96
5
9 124,00
6
364,96
2,50
9 415,97
9 124,00
291,97
5,3
22 036,74
9 124,00
316,76
1 336,41
8,8
X
X
X
X
3
7
8
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
10
10 912,30
11
130 947,65
1,15
27 070,91
324 850,97
11 259,57
1,15
134 313,95
1 611 767,38
X
X
172 297,17
2 067 566,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
44 161,75
72 473,25
11
529 941,00
869 679,00
3
1,5
3,6
4
38 401,52
17 505,62
5
37 100,00
11 405,00
6
1 301,52
456,20
7
5 644,42
9
1,15
1,15
5,75
27 816,59
17 487,47
1 017,56
824,35
8 487,21
1,15
183 937,17
2 207 246,00
10,85
X
X
X
X
X
X
300 572,17
3 606 866,00
8
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
454 857,59
2 067 566,00
454 857,59
X
64 094,55
2 067 566,00
59 959,41
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2 067 566,00
4 135,13
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2 067 566,00
105 445,87
X
624 398,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
793 509,99
3 606 866,00
793 509,99
X
111 812,85
3 606 866,00
104 599,11
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 606 866,00
7 213,73
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 606 866,00
183 950,17
X
1 089 273,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.3.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
1
Уплата налога на
имущество организаций
202 727,27
2,20%
4 460,00
4 460,00
202 727,27
X
4 460,00
4 460,00
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
Итого:
Код видов расходов 853
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
3
4
5
X
0,00
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
1
2
Итого:
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
0,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
задания
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
2
3
4
5
6
7
1
12
500,00
6 000,00
6 000,00
1
12
1 383,33
16 600,00
16 600,00
X
X
X
22 600,00
22 600,00
1
2
услуги связи
предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
Всего, сумма, финансовое
платной основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- канализация
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)
3
235,34
4
2 082,10
5
7%
6
490 000,00
7
490 000,00
40 630,18
6,03
7%
245 000,00
245 000,00
X
X
7%
182 700,00
182 700,00
397,77
37,71
7%
15 000,00
15 000,00
399,29
420,00
7%
167 700,00
167 700,00
14,13
800,00
7%
11 304,00
11 304,00
X
X
X
929 004,00
929 004,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на
субсидии на
на иные цели
Всего,
платной основе, от иной
стоимость с финансовое
обеспечение
приносящей доход
учетом НДС,
выполнения
деятельности
руб.
муниципального
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6.5.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
6
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
Наименование
расходов
2
дератизация,
дезинсекция
помещений против
тараканов
производственный
лабораторный
контроль
акарицидная
обработка
территории
измерение
сопротив.
Заземления
обслуживание
системы
видеонаблюдения
обслуживание
пожарной
сигнализаци
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
Всего,
финансовое
платной основе, от иной
стоимость
обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
рубмуниципального
задания
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
1
12
34 980,00
34 980,00
I
4
34 000,00
34 000,00
1
1
2 310,00
2 310,00
1
1
10 023,00
10 023,00
1
12
7 200,00
7 200,00
1
12
20 400,00
20 400,00
7
Обслуживание
вентиляции
1
1
5 000,00
5 000,00
8
Поверка качества
чердачного
помещения
1
1
3 000,00
3 000,00
1
1
13 000,00
13 000,00
10
техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
1
12
17 400,00
17 400,00
И
Проверка весового
хозяйства
3
1
7 500,00
7 500,00
X
X
153 693,00
154 813,00
9
7
Промывка системы
отопления
Итого:
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги по охране
объекта
курсы повышения
квалификации
(обл.)
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Гигиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
Количество
договоров
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
3
4
5
1
40 000,00
40 000,00
3
8 455,00
8 455,00
1
17 400,00
17 400,00
5
80 800,00
80 800,00
1
8 670,00
8 670,00
6
Обследование
воспитанников на
я/глист
1
10 900,00
10 900,00
7
Приобретение
сертификата,
лицензия на ПО
1
5 200,00
5 200,00
X
171 425,00
171 425,00
Итого:
6
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
№ п/п
1
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
Всего, сумма, финансовое
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)
муниципального
задания
3
4
5
6
1
Игровой набор
"Дары Фребеля"
(ОБ)
1
48 039,00
48 039,00
48 039,00
2
Кастрюли (МБ)
9
4 250,00
38 250,00
38 250,00
3
Кровати (МБ)
8
5 031,25
40 250,00
40 250,00
4
Плита
электрическая (МБ)
1
80 000,00
80 000,00
80 000,00
19
X
206 539,00
206 539,00
Итого:
7
За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
907 100,00
240 000,00
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
X
X
X
X
X
X
X
X
39 769,00
39 769,00
946 869,00
279 769,00
мягкий инвентарь
Итого:
7
8
667 100,00
667 100,00
